Walgreens验厂审核清单
1）ISO质量体系文件及相关记录
2）质量手册(程序文件,作业指导)
3）合格供应商清单
4）采购订单
5）向关键供应商采购的订单
6）来料
7）各车间领料记录
8）原料盘点记录
9）成品入库/出库记
10）来料检验记录
11）如有发生退货,工厂的纠正的措施程
12）生产工单
13）仪器清单及校正记录
14）模具的保养记录
15）对工人的培训计划及记录(重点是QC)
16）制程中的检验方法及记录
17）成品的检验方法及记录
18）不良品的处理记
19）组织结构图及各工序的职责
20）管理评审
21）客户投诉程序及相关记录
22）机器的安全操作指引
Walgreens验厂审核流程：
如下是审核过程概要。审核并非一定按照下列顺序进行，但下列每个步骤都将在审核中完成。另外，如果审核员需要通过额外步骤或文件以更全面地了解工厂 的情况，他们会提出来。工厂也应配合提供。管理层，例如工厂主﹑经理或人力资源职员应当参与审核。1.开始会议
审核团队到达工厂，向工厂管理层递交名片
与工厂管理层召开开始会议介绍审核计划
工厂代表与审核团队均签署申明廉政政策
2.管理人员访谈
审核团队像工厂代表搜集关于产能、交期、招聘程序、主要方针等信息
3.文件查阅
查阅文件来评估工厂社会责任方面（及反恐评估，如适用）的执行情况
审核团队向工厂相关人员提出疑问
4.私下的员工访谈
审核员挑选员工进行私下访谈，访谈内容主要集中在工资、工作时间和工作条件。
审核团队将在审核是知会工厂管理层关于员工访谈信息保密制度。
工厂管理层不得通过教唆员工，事后回访员工关于审核员所提出的问题等方式干涉员工访问过程。
5.工厂巡查
审核员将通过巡查厂区，货品存放区，员工生活区及用餐区来评估对相关指引（如适用，反恐审核相关的走访也需进行）的符合程度。
审核员按照要求需对车间外观和其它区域以及发现需改善项的潜在区域进行拍照。审核员不会对保密的生产流程和产品设计进行拍照。
6.结束会议
审核员准备审核总结，打印总结报告与工厂管理层一起查阅并在此沟通需要改善项，管理人员在总结报告上签名表明收到并理解报告内容。